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学院公告

2019年度部门决算公开

2020/9/2 0:00:00

来源于:澳门新葡app下载


第一部分 澳门新葡app下载概况

一、单位情况
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、其他重要事项情况说明
五、相关口径说明
第五部分 名词解释

 

第一部分 澳门新葡app下载概况

一、单位情况

(一)学校基本情况。

1.主要职能。澳门新葡app下载地处风景秀丽的滇池之滨,前身系始建于1956年的云南省戏曲学校,2004年提升办学层次开始举办大专学历教育,是目前全国18所省级公立艺术类高职院校之一,也是云南最早开展艺术教育的职业院校。多年来,学院为云南文化艺术事业的繁荣发展做出了积极贡献,培养出大批知名的艺术家。我校被誉为“红土高原上艺术家的摇篮”。我校现开设戏曲表演、舞蹈表演、音乐表演、杂技表演、广告设计与制作、视觉传达艺术、环境艺术设计、人物形象设计、多媒体设计与制作、文秘、文化艺术管理、空中乘务、影视表演、播音与主持和艺术教育等20多个大中专专业,学习形式有普通全日制、函授、成人脱产培训等多种,另与多所学校展开联合办学。

我校以构建文化艺术高等职业教育与艺术中专教育相连接相统一的职业教育体系,培养文化艺术高职专门人才为宗旨,培养文化市场管理与营销,文化产业经营与管理,群众文化艺术,戏曲表演、舞台美术技术,电子声像技术、音乐表演、舞蹈表演、图书馆学等方面的专业技术人才,以高职教育为主、开展中专教育、成人学历教育以及函授教育、业余教育、在职人员继续教育和相关培训及服务。

 2019年,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真贯彻落实中央和省委、省政府关于教育重大决策部署,在中共云南省委高校工委、省教育厅的领导下,认真贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,创新教育改革发展思路,围绕《云南省教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》,“十三五”教育事业发展规划的目标任务,结合我校实际,深入实施三大战略、六大工程目标任务,按照小而精,提质量,强特色,促就业,绿校园,优高职的思路,以高等艺术职业教育为主体,适度发展中等艺术职业教育;以全面提高教育质量为主攻方向,找差距、补短板、强弱项,推动学校内涵发展、特色发展、和谐发展、跨越发展,不断增强办学实力和办学自信。我校作为云南省少数民族艺术人才培养基地、云南省非物质文化遗产传承基地事业办学性质的艺术类高职院校,是最早成立的艺术专业院校,是全国唯一一所举办大专层次杂技表演专业的院校,是全国唯一一所培养非物质文化遗产?——滇剧、花灯表演艺术人才的院校,承担着云南地方民族艺术滇剧、花灯等非物质文化遗产的教学、传承和保护工作。

2.机构人员情况。我校年末在职人员256人、离休人员3人、退休人员166人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2019年在职人员调出1人,调进3人,招聘录用16人,在职死亡1人;退休9人,离休死亡1人,退休人员死亡4人。

(二)2019年度重点工作任务介绍。

2019年澳门新葡app下载(云南省艺术学校)在坚持立德树人根本任务、校园文化建设、专业课程建设、人才培养模式改革、学习培训情况、竞赛展演方面取得良好成绩,其中在庆祝新中国成立70周年暨纪念五.四运动100周年艺术节活动中,共评出优秀节目18个、优秀创作奖3个、组织奖6个。创作涌现了《好歌唱响新时代》、《赞歌献给艺职院》、《追逐梦想》、《梦的号角》、《勐尤芬芭美》等一大批优秀艺术作品;我院国际标准舞专业学生在国内外专业竞赛中斩获大奖30余项,涌现出了一批优秀的国家级现代体育舞蹈人才。在科研建设方面、非遗传承保护方面都取得非常好的成绩。

2019年我校在省教育厅、省财政厅的领导及省政府有关部门的大力支持和关心下,顺利完成了2019年度各项经济业务活动。我校作为一所艺术类高职院校,2019年大力投入基础设施建设和师资队伍建设,产学结合也是我校今年的重点工作并取得明显成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。

澳门新葡app下载下设行政职能部门与教学部门共计31个。

(二)部门人员和车辆情况。

年末在职人员256人、离休人员3人、退休人员166人。年末实有车辆7辆。


 第二部分 2019年度部门决算表


(详见附件)


 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

2019年年初收入预算情况为:预算收入总合计61,708,400元,其中一般公共预算财政拨款37,408,400元,行政事业性收费收入24,300,000元,基本支出预算支出总合计61,708,400元,其中教育支出49,597,000元;社会保障就业支出9,201,000元,住房保障支出2,910,400元。

2018年年初收入预算情况为:预算收入总合计46,051,800元,其中一般公共预算财政拨款:23,635,800元,其他收入1,000,000元,行政事业性收费收入21,300,000元,上年结转收入116,000元;基本支出预算支出总合计46,051,800元,其中教育支出35,048,000元;社会保障就业支出7,093,400元,住房保障支出3,910,400元。

2019年预算比2018年增加收入和支出数15,656,600元,增加原因为学生人数从5434人增加到7361人,生均拨款大幅提升。

二、支出决算情况说明。

澳门新葡app下载2019年度支出合计79,092,514.57元。其中:基本支出56,653,966.86元,占总支出的71.62%;项目支出22,438,547.71万元,占总支出的28.38%;我校2019年支出决算数较2018年增长15,656,600元,主要原因是学校在校生不断增加,由5434人增加到7361人,办学规模增大引起各类支出增加。

(一)基本支出情况。

2019年度用于保障澳门新葡app下载正常运转的日常支出56,653,966.86元。较2018年增长15,656,600元,主要原因是部门人员增加,学校学生人数增加,保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长。包括基本工资、奖励性绩效等人员经费支出占基本支出的80.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.62%。

(二)项目支出情况。

2019年度用于保障澳门新葡app下载专项业务工作的经费支出22,438,547.71元。项目支出主要用于保障学校专项工作,促进教育质量提升发展,资助各类贫困学生等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

澳门新葡app下载2019年度一般公共预算财政拨款支出54,090,697.32元,占本年支出合计的68.39%。较2018年增长主要原因:学校在校生不断增加,财政通过生均拨款方式保障的支出增加;上级部门加大对教育的专项投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.教育(类)支出43,003,204.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。按款区分具体支出和用途如下:

(1)普通教育49,000元,占教育支出的0.11%,具体为:高等教育49,000元,主要为2019年度云南省政府特殊津贴20000元和学生助学金29000元。

(2)职业教育42,954,204.00元,占教育支出的99.87%,主要用于保障学校各类支出、中等职业教育发展专项、高职高专院校奖助学金、现代职业教育能力提升专项资金等。

(3)其他教育支出140,000元,占教育支出的0.02%,用于学校国外债务付息。

2.科学技术(类)支出1,000,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于开展科研项目所需经费支出。

3.社会保障和就业(类)支出8,677,093.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

4.住房保障(类)支出1,410,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

澳门新葡app下载2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000元,支出决算为125,667.17元,完成预算的44.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为121,844元,完成预算的48.72%;公务接待费支出决算为3,823元,完成预算的12.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我校大力推行厉行节约,大幅减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出121,844元,占96.95%;公务接待费支出3,823元,占3.05%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出121,844元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出121,844元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出3,823元。其中:共安排国内公务接待4批次(无外事接待),接待人次78人。主要用于我校开展有关工作发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况。

澳门新葡app下载2019年机关运行经费支出14,766,825.29元,我单位在支出中严格按照上级要求,压缩机关运行经费。

二、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,澳门新葡app下载资产总额245,079,531.65元,其中,流动资产61,635,039.69元,固定资产114,969,878.89元,在建工程94,598,751.66元,无形资产397,104.00元,与上年相比,本年资产总额增加4,329,001元,其中;流动资产增加2,033,410元,固定资产增加1,802,997元,在建工程增加7,487,619元,无形资产增加144,600元。

三、政府采购支出情况。

2019年度,澳门新葡app下载政府采购支出总额2,294,826.00元,其中:政府采购货物支出1,644,826.00元;政府采购工程支出650,000.00元。

四、其他重要事项情况说明。

无。

五、相关口径说明。

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


不涉及专用名词。



附件1:《澳门新葡app下载2019年部门决算》

附件2:《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

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